中共宁波市委党史研究室
2015年部门决算
一、中共宁波市委党史研究室概况
（一）主要职能
1．在市委的领导和上级党史部门指导下，以资政育人为根本任务，制订全市党史工作规划，全面开展宁波地方党史、国史的征集、编纂、研究、宣传、教育工作，为宁波改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴、理论创新的研究成果，为各级党政领导决策提供参考，为社会各界提供咨询服务。
2．组织、指导、协调各县（市）区、市级有关部门（单位）党史、国史资料的征集、研究工作；组织或参与重大纪念活动；组织、编写、审核、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊、展示、影视等多媒体作品。
3．受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴和各类市情丛书，组织开展整理旧志的工作。
4．组织开展地方党史、地方志资源的保护、开发和利用。积极发挥党史、地方志存史、资政、育人作用，运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、市情教育。
5．开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。
6．配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。
7．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，中共宁波市委党史研究室部门决算包括本级决算及所属事业单位宁波市史志研究中心决算。
二、中共宁波市委党史研究室2015年部门决算安排情况说明
（一）收入决算总体情况
中共宁波市委党史研究室2015年收入决算总计1432.09万元，其中：财政拨款收入1341.18万元，占93.65%；其他收入5万元，占0.35%；年初结转和结余85.91万元，占6.00%。
（二）支出决算总体情况
中共宁波市委党史研究室2015年支出决算1343.56万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（201）1123.27万元、社会保障和就业支出（208）69.68万元、住房保障支出（221）150.61万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出1004.85万元，项目支出338.71万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
（三）财政拨款收支决算总体情况
中共宁波市委党史研究室2015年财政拨款收入总计决算1361.85万元，收入包括：本年一般公共预算财政拨款1341.18万元，年初财政拨款结转和结余20.67万元；支出总计决算1361.85万元，支出包括：一般公共服务支出（类） 1123.27万元、社会保障和就业支出（类）69.68万元、住房保障支出（类）150.61万元、年末财政拨款结转和结余 18.30万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出情况
中共宁波市委党史研究室2015年一般公共预算财政拨款支出合计1343.56万元，具体用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）593.82万元、一般行政管理事务（项）315.14万元、事业运行（项）190.75万元、其他共产党事务支出（项）23.56万元，主要用于人员经费和日常公用支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）69.68万元，主要用于离退休人员的工资发放。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.58万元，提租补贴1.35万元,购房补贴6.68万元,主要用于住房补贴等支出。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况
中共宁波市委党史研究室2015年一般公共预算财政拨款基本支出1004.85万元，其中：
人员经费843.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费161.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
（六）政府性基金预算财政拨款情况
中共宁波市委党史研究室2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（七）财政拨款“三公”经费决算情况（一般公共预算财政拨款口径）
中共宁波市委党史研究室2015年“三公”经费支出决算15.67万元，比上年增8.42%。其中：
1.因公出国（境）经费：2015年安排因公出国（境）费支出3.72万元，比上年减9.27%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国（境）团组数1个，人次1人。减少的主要原因是节约住宿费、公杂费等。
2.公务用车购置费：2015年安排公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），比上年增（减）0%，主要用于经批准购置的公务用车。
3.公务用车运行费：2015年安排公务用车运行费支出8.90万元，比上年增16.64%，主要用于公务、调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是调研任务多。
4.公务接待费：2015年安排公务接待费支出3.05万元，比上年增12.13%。主要用于会议、培训、接待等支出，其中国内接待费3.05万元，国内公务接待批次12个，国内公务接待人次64人。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况：2015年机关运行经费支出 143.68万元。
2.政府采购支出情况：2015年政府采购支出总额17.074万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.794万元。其中：授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况：截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
4.预算绩效管理工作开展情况：2015年，组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及当年财政拨款0万元，其中：0个项目达到预期绩效目标，0个项目未达到预期绩效目标。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
３.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
４.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
５.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
６.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
７.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
