中国共产党宁波市委员会党史研究室
2017年部门预算
一、中国共产党宁波市委员会党史研究室概况
（一）主要职能
1．在市委的领导和上级党史部门指导下，以资政育人为根本任务，制订全市党史工作规划，全面开展宁波地方党史、国史的征集、编纂、研究、宣传、教育工作，为宁波改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴、理论创新的研究成果，为各级党政领导决策提供参考，为社会各界提供咨询服务。
2．组织、指导、协调各县（市）区、市级有关部门（单位）党史、国史资料的征集、研究工作；组织或参与重大纪念活动；组织、编写、审核、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊、展示、影视等多媒体作品。
3．受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴和各类市情丛书，组织开展整理旧志的工作。
4．组织开展地方党史、地方志资源的保护、开发和利用。积极发挥党史、地方志存史、资政、育人作用，运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、市情教育。
5．开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。
6．配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。
7．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党宁波市委员会党史研究室部门预算包括室本级预算及室属事业单位预算。具体单位包括室本级、室属宁波市史志研究中心单位预算。
二、中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年部门预算安排情况说明
（一）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国共产党宁波市委员会党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算2603.82万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
（二）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年收入预算情况说明
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年收入预算 2603.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2603.82万元，占100%。
（三）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年支出预算情况说明
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年支出预算2603.82万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2292.54万元、社会保障和就业支出159.04万元、住房保障支出152.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1124.47万元，日常公用支出124.84万元，项目支出1354.51万元。
（四）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年财政拨款收支预算2603.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2603.82万元；支出包括：一般公共服务支出2292.54万元、社会保障和就业支出159.04万元、住房保障支出152.24万元。
（五）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年一般公共预算当年拨款2603.82万元，比2016年执行数增加1054.25万元，主要是由于2016年个别项目执行遇阻，执行进度慢，导致2016年执行数较当年预算数少，此外，2017年一般公共预算拨款专项经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2292.54万元，占88.04% ；社会保障和就业支出159.04万元，占6.11% ；住房保障支出152.24万元，占5.85% 。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）80.71万元，主要用于综合运管经费支出。
⑵一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务）（项）677.34万元，主要用于室本级的基本支出。
⑶一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务）（项）1248.80万元，主要用于室本级的项目支出。
⑷一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务）（项）260.69万元，主要用于室属事业单位的基本支出。
⑸一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）25.00万元，主要用于室属事业单位的项目支出。
⑹社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）30.74万元，主要用于室本级开支的离退休经费支出。
⑺社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.64万元，主要用于室本级及室属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
⑻社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.66万元，主要用于室本级及室属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
⑼住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.88万元，主要用于室本级及室属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
⑽住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.36万元，主要用于室本级及室属事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（六）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年一般公共预算基本支出1249.31万元，其中：
人员经费1124.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费124.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国共产党宁波市委员会党史研究室2017年“三公”经费预算21.60万元，比上年预算数下降17.24%。其中：
1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费预算6.50万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算10.60万元，比上年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出。
3.公务用车购置：2017年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），比上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2017年安排公务用车运行费 预算4.50万元，比上年预算数下降50.00%，主要用于公务、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆改革后公车数量减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年中国共产党宁波市委员会党史研究室本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.84万元。
2.政府采购情况
2017年中国共产党宁波市委员会党史研究室各单位政府采购预算总额30.85万元，其中：政府采购货物预算19.85万元、政府采购服务预算11.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，中国共产党宁波市委员会党史研究室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要应急及调研用车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年中国共产党宁波市委员会党史研究室0个项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
6.其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指事业单位的其他用于中国共产党事务的支出。
10.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。
11.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
