第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）按照市委、上级党史部门有关党史工作的指示精神，负责地方党史编研工作，制订全市党史工作规划；组织、指导、协调各县（市）区、市级有关部门（单位）党史资料的征集、研究工作；组织重大纪念活动；编写、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊。

（二）受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴、各类地情丛书；组织开展整理旧志的工作。

（三）组织党史专题研究工作；开展地情调查和研究，开发史志资源，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴，为各级党政领导决策及社会提供咨询服务。

（四）运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、地情教育。

（五）开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。

（六）配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党宁波市委员会党史研究室本级包括秘书处、党史处、方志处、宣教处、年鉴处等内设机构。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1443.61万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算1443.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1333.61万元，占92.40%；其他收入55.00万元，占3.80%；上年结转55.00万元，占3.80%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算1388.61万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1076.21万元、社会保障和就业支出（类）115.98万元、卫生健康支出（类）37.78万元、住房保障支出（类）158.64万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出960.73万元，日常公用支出163.74万元，项目支出264.14万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算1333.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1333.61万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1021.21万元、社会保障和就业支出（类）115.98万元、卫生健康支出（类）37.78万元、住房保障支出（类）158.64万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1333.61万元，比2021年执行数减少248.95万元，主要原因是项目经费预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1021.21万元，占76.57%；社会保障和就业支出（类）115.98万元，占8.69%；卫生健康支出（类）37.78万元，占2.83%；住房保障支出（类）158.64万元，占11.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）812.07万元，比2021年执行数增加74.74万元，增长10.14%，主要原因是：人员职级调整，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）209.14万元，比2021年执行数减少240.65万元，下降53.50%，主要原因是：2022年项目数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.45万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.35万元，比2021年执行数增加0.94万元，增长1.90%，主要原因是：缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.18万元，比2021年执行数增加0.47万元，增长1.90%，主要原因是：缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.33万元，比2021年执行数增加1.39万元，增长5.16%，主要原因是：缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.45万元，比2021年执行数增加1.90万元，增长25.17%，主要原因是：缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.72万元，比2021年执行数增加19.58万元，增长14.17%，主要原因是：缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.92万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长1.10%，主要原因是：缴费基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1124.47万元，其中：

人员经费960.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

 本单位2022年“三公”经费预算17.71万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算5.27万元，其中一般因公出国（境）费用预算5.27万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的一般公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算8.59万元,主要用于接待上级部门、兄弟省市史志部门来访团组或人员来甬指导调研、考察交流等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算3.85万元,主要用于1辆公务用车派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算163.74万元，较2021年预算数增加9.36万元，增长6.06%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额14.7万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算409.14万元；其中纳入绩效评价项目6个，涉及财政拨款预算409.14万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共宁波市委党史研究室本级2022年单位预算公开表.pdf