中共宁波市委党史研究室本级
2020年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1．在市委的领导和上级党史部门指导下，以资政育人为根本任务，制订全市党史工作规划，全面开展宁波地方党史、地方史的征集、编纂、研究、宣传、教育工作，为宁波改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴、理论创新的研究成果，为各级党政领导决策提供参考，为社会各界提供咨询服务。
2．组织、指导、协调各县（市）区、市级有关部门（单位）党史、国史资料的征集、研究工作；组织或参与重大纪念活动；组织、编写、审核、出版有关党史、革命史、当代史方面的书刊、展览、影视等多媒体作品。
3．受市政府委托，拟定全市地方志工作规划；组织、指导、督促本地区地方志工作，编纂出版地方志、地方年鉴和各类市情丛书，组织开展整理旧志的工作。
4．组织开展地方党史、地方志资源的保护、开发和利用。积极发挥党史、地方志存史、资政、育人作用，运用党史及地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众特别是青少年进行理想信念、革命传统和国情、市情教育。
5．开展党史和地方志的理论研究和学术交流；推进全市史志工作的信息化、网络化建设，实现史志资源共享。
6．配合上级党史、地方志部门开展史志资料征集和研究工作，完成上级下达的工作任务。
7．承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从决算单位构成看，中国共产党宁波市委员会党史研究室部门决算包括本级决算及所属事业单位宁波市史志研究中心决算。
中国共产党宁波市委员会党史研究室本级下设五个职能处室：党史处、方志处、宣教处、年鉴处、秘书处。
二、2020年度单决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,581.33万元，支出总计1,581.33万元,与2019年度相比，各增加87.00万元，增长5.82%。主要原因是：防疫工作及项目经费增长。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,544.71万元；包括财政拨款收入1,544.71万元（其中，一般公共预算1,544.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,544.71万元，其中基本支出1,006.97万元，占65.19%；项目支出537.74万元，占34.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,563.01万元，支出总计1,563.01万元，与2019年相比，各增加87.00万元，增长5.89%。主要原因是防疫工作及项目经费增长；财政拨款支出年初预算数1664.97万元，完成年初预算的93.88%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,544.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.00万元，增长5.97%。主要原因是：防疫工作及项目经费增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,544.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,279.00万元，占82.80%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出109.25万元,占7.07%；卫生健康（类）支出33.07万元,占2.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出123.39万元,占7.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1664.97万元，支出决算为1,544.71万元,完成年初预算的92.78%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（其他共产党事务）（项）2020年年初预算为756.51万元，2020年支出决算为741.26万元，完成年初预算的97.98%。主要原因是厉行节约，压缩支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（其他共产党事务（项）。2020年年初预算为649.60万元，2020年支出决算为537.74万元，完成年初预算的82.78%。主要原因是厉行节约，压缩支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年年初预算为32.76万元，2020年支出决算为39.00万元，完成年初预算的119.05%。主要原因是退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年年初预算为48.57万元，2020年支出决算为46.83万元，完成年初预算的96.42%。主要原因是缴费基数降低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年年初预算为24.29万元，2020年支出决算为23.42万元，完成年初预算的96.42%。主要原因是缴费基数降低。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年年初预算为27.32万元，2020年支出决算为25.86万元，完成年初预算的94.66%。主要原因是缴费基数降低。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年年初预算为11.95万元，2020年支出决算为7.21万元，完成年初预算的60.33%。主要原因是缴费基数降低。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年年初预算为113.07万元，2020年支出决算为122.55万元，完成年初预算的108.37%。主要原因是缴费基数增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年年初预算为0.90万元，2020年支出决算为0.84万元，完成年初预算的93.33%。主要原因是缴费基数降低。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,006.97万元，其中：：
人员经费896.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金等。
公用经费110.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.24万元，支出决算为2.40万元，完成预算的12.47%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力压减公务接待费及出国经费等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是压减出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，占71.68%，与2019年度相比，减少0.89万元，下降34.14%，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为0.68万元，占28.32%，与2019年度相比，减少0.40万元，下降36.89%，主要原因是压减公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5.85万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减出国经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为1.72万元，完成预算的44.68%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出1.72万元，完成预算的44.68%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9.54万元，支出决算为0.68万元，完成预算的7.13%。主要用于接待国内公务考察调研、学习交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计34人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
国内公务接待支出0.68万元，主要用于接待国内公务考察调研、学习交流活动等接待4批次，34人次。
（九）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为158.42万元，支出决算为110.46万元，完成年初预算的69.73%，决算数大于预算数的主要原因历行节约，压缩一般性开支；比2019年度减少40.43万元，下降26.79%，主要原因是历行节约，压缩一般性开支。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的79.26%。其中，授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的79.26%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，市委党史研究室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市委党史研究室组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目8个，涉及财政资金621.60万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金35万元；财政评价项目0个。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
无重点项目绩效评价。
3.部门评价结果
无重点项目绩效评价。
说明：单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。
部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。