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宁波市史志研究中心
2020年度单位决算
一、概况
(一)单位职责
1.承担地方历史、党史、市情、要事文献资料的征集、整理、研究、收藏、展示、传播、对外合作交流和信息化工作;2.参与研究、编纂、撰修中共宁波历史基本著作、专门史、编年史和宁波市志、宁波年鉴;3.开展党史、国史、地方志重大课题研究和学术交流;4.参与以史鉴今、资政育人等公共咨询社会服务;5、配合开展地方历史文献、党史文献的开发利用;6.协助指导革命遗址保护和党史教育基地的建设,承担党史(方志)纪念场馆的管理。7.承担主管部门交办的其他工作任务等。
(二)机构设置
从决算单位构成看,中国共产党宁波市委员会党史研究室部门决算包括本级决算及所属事业单位宁波市史志研究中心决算。
宁波市史志研究中心设三个内设机构,分别为办公室、史志部和文献研究部。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计448.21万元,支出总计448.21万元,与2019年度相比,各增加28.26万元,增长6.73%。主要原因是:防疫工作及缴费基数增加致经费增长。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计448.21万元;包括财政拨款收入448.21万元(其中,一般公共预算448.21万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计448.21万元,其中基本支出448.21万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计448.21万元,支出总计448.21万元,与2019年相比,各增加28.26万元,增长6.73%。主要原因是防疫工作及缴费基数增加致经费增长;财政拨款支出年初预算数435.92万元,完成年初预算的102.82%,主要原因是防疫工作及缴费基数增加致经费增长。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出448.21万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.26万元,增长6.73%。主要原因是:防疫工作及缴费基数增加致经费增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出448.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出316.78万元,占70.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.91万元,占7.12%;卫生健康(类)支出13.99万元,占3.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出85.53万元,占19.08%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.92万元,支出决算为448.21万元,完成年初预算的102.82%,主要原因是防疫工作及缴费基数增加致经费增长。其中:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2020年年初预算为305.88万元,2020年支出决算为316.78万元,完成年初预算的103.56%。主要原因是工资基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年年初预算为22.83万元,2020年支出决算为21.27万元,完成年初预算的93.17%。主要原因是缴费基数降低。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年年初预算为11.42万元,2020年支出决算为10.64万元,完成年初预算的93.17%。主要原因是缴费基数降低。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年年初预算为12.84万元,2020年支出决算为11.63万元,完成年初预算的90.58%。主要原因是缴费基数降低。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年年初预算为4.28万元,2020年支出决算为2.36万元,完成年初预算的55.14%。主要原因是缴费基数降低。wqa
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年年初预算为78.30万元,2020年支出决算为85.16万元,完成年初预算的108.76%。主要原因是缴费基数增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年年初预算为0.37万元,2020年支出决算为0.37万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出448.21万元,其中:
人员经费402.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金等。
公用经费45.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。
(十)机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位,故无相关数据。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,宁波市史志研究中心及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明(单位不需自行公开本单位绩效结果,均由部门操作完成)
1.预算绩效管理工作开展情况。
无项目支出。
2.单位自评结果
无。
3.部门评价结果
无。
说明:单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价,单位自评的主要形式为填报自评,单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门(单位)可通过2020年绩效申报系统导出《项目支出绩效自评表》并填写完成。
部门评价是指预算部门根据相关要求,对本部门的项目组织开展绩效评价,部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。